3月16日，中通服風(fēng)險(xiǎn)管理部楊軍處長(zhǎng)等一行蒞臨工程公司開(kāi)展為期一天的2009年度內(nèi)控執(zhí)行及內(nèi)控評(píng)估檢查工作。
　　本次檢查主要采取觀察、詢(xún)問(wèn)、調(diào)查、討論、文件檢查、查詢(xún)IT系統(tǒng)等形式，并根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的情況進(jìn)行評(píng)估抽樣。檢查的主要內(nèi)容及重點(diǎn)領(lǐng)域是工程公司內(nèi)控實(shí)施細(xì)則的制訂與執(zhí)行情況、工程公司內(nèi)部控制自我評(píng)估組織開(kāi)展情況。檢查組抽查了工程公司內(nèi)控流程自評(píng)工作底稿，如業(yè)務(wù)外包、采購(gòu)、招標(biāo)、合同管理、工程施工等，重點(diǎn)檢查了工程公司內(nèi)控流程的執(zhí)行與評(píng)估、內(nèi)控評(píng)估IT系統(tǒng)建設(shè)與應(yīng)用情況，根據(jù)工程公司內(nèi)部控制評(píng)估工作開(kāi)展情況、IT支撐系統(tǒng)應(yīng)用狀況、肯定了工程公司在內(nèi)部控制評(píng)估方面好的經(jīng)驗(yàn)做法，也就不足之處提出了寶貴意見(jiàn)。
　　工程公司十分重視本次檢查，吳強(qiáng)總經(jīng)理親自過(guò)問(wèn)，督促內(nèi)控流程各節(jié)點(diǎn)職能人員提前做好自查評(píng)估。主要職能管理部門(mén)核算部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和移動(dòng)分公司等生產(chǎn)單位認(rèn)真接受工作組的檢查、問(wèn)詢(xún)。針對(duì)中通服內(nèi)控評(píng)估檢查組的意見(jiàn)，工程公司專(zhuān)門(mén)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議，明確整改的責(zé)任部門(mén)，要求各相關(guān)部門(mén)根據(jù)本次中通服檢查組提出的問(wèn)題，認(rèn)真及時(shí)地制定整改措施，于3月底前整改到位，同時(shí)各相關(guān)部門(mén)要舉一反三，在整改過(guò)程中補(bǔ)充修訂相關(guān)管理辦法，完善公司內(nèi)控管理制度和措施，提高風(fēng)險(xiǎn)管控水平。(福建省郵電工程有限公司 陳斐)